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瑪沁縣2018年財政預算調整方案的報告
來源:    時間:2018年12月31日    

时时彩前三012路投注技巧:關于瑪沁縣2018年財政預算

調整方案的報告

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瑪沁縣財政局

2018年1227日)

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主任、副主任、各位委員:

受縣政府委托,現向會議作瑪沁縣2018年度財政預算調整情況的報告,不妥之處,請批評指正。

十五屆人大四次會議批準的2018年全縣總財力預算安排55206萬元,其中:地方公共財政收入5577萬元,上級補助收入48973萬元,上年結轉656萬元。根據《預算法》的有關規定,安排公共財政支出55206萬元。在今年預算執行過程中,由于省財政陸續調整了規范公務員津貼補助、目標考核獎勵補助、民族團結進步先進區工作一次性獎勵補助、專項轉移支付補助,使得全縣財政總財力大幅度增加。為此,根據財政總財力的變化情況,結合預算執行過程中支出項目的實際需要,公共財政支出預算較年初預算將有大幅度增加,對年初確定的全縣公共財政預算作適當調整。

一、財政預算調整情況?

?(一)公共財政預算收入調整情況

1.?上級補助收入

上級補助收入由年初的48973萬元,調整為146787萬元,調增97814萬元(其中:專項轉移支付收入為92924萬元)。

2.?公共財政預算收入

2018年年初預算經縣人大常委核定批準我縣公共財政預算收入為5577萬元(其中:稅收收入3932萬元,非稅收入1645萬元),截止11月底,我縣實際完成公共財政預算收入4761萬元,預計能完成年初預算任務,不做調整。

總財力調整為155000萬元,調增99794萬元,其中:上級補助收入調增97814萬元(其中均衡性轉移支付2374萬元,公共財政預算收入調增0萬元,調入預算穩定調節基金0萬元,債務轉貸收入調增1850萬元),上年結轉調增1980萬元。

(二)政府性基金預算收入

2018年年初預算經縣人大常委核定批準我縣政府性基金年初預算收入為1900萬元,調整為800萬元,調900萬元。上年結轉2034萬元,專項轉移收入17萬元,共調增1134萬元。

(三)公共財政預算支出調整情況

2018年公共財政預算安排支出55206萬元,調整為 155000萬元,調增99794萬元,比年初預算數增加99794萬元,增長180.7%。分項目調整情況為:?

----一般公共服務支出年初預算9088萬元,調整為13449?萬元,調增4361萬元。

----國防支出65萬元,調整為74萬元,調增9萬元。

----公共安全支出年初預算3734 萬元,調整為5341萬元,調1607萬元。

  ----教育支出年初預算8788萬元,調整為19086萬元,調增10298萬元。

  ----科學技術支出初預算25萬元,調整為55萬元,調增30萬元。

  ?----文化體育與傳媒支出年初預算402萬元,調整為2892萬元,調增2490萬元。

  ----社會保障和就業支出年初預算11974萬元,調整20341萬元,調增8367萬元。??

  ?----醫療衛生支出年初預算5332萬元,調整為8191萬元,調增2859萬元。

  ----節能環保支出年初預算4217萬元,調整為6457萬元,調增2240萬元。

  ?----城鄉社區事務年初預算1105萬元,調整為19238萬元,調增18133萬元。

----農林水事務年初預算3420萬元,調整為44145萬元,調增40725萬元。

----交通運輸支出年初預算238萬元,調整為2467萬元,調增2229萬元。

----資源勘探電力信息等事務年初預算69萬元,調整為69萬元,不作調整。

----商業服務業等事務年初預算229萬元,調整為819萬元,調增590萬元。

----國土資源氣象等事務年初預算266萬元,調整為316萬元,調增50萬元。

----住房保障支出年初預算4798萬元,調整為8744萬元,調增3946萬元。

----其他支出年初預算1456萬元,調整為3316萬元,調1860萬元。(見附表)

(四)政府性基金預算支出

2018年年初預算經縣人大常委核定批準我縣政府性基金預算支出為1900萬元,調整為800萬元,調900萬元。上年結轉2034萬元,專項轉移收入17萬元,共調增1134萬元。預計收支平衡,主要用于以下項目:征地和拆遷補償支出214萬元,農村基礎設施建設支出1854萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出763萬元,城市環境衛生20萬元,預計收支平衡。

二、均衡性轉移支付資金使用情況

2018年度我縣衡性轉移支付資金共計到位2374萬元,其中:均衡性轉移支付資金到位408萬元,重點生態功能區轉移支付資金到位1143萬元。縣級基本財力保障823萬元。共計支出2726萬元(不足部分用存量資金解決),其中:津貼補貼調標缺口193萬元、購房補貼缺口160萬元、2017、2018年目標考核獎勵30%缺口1334萬元、民族團結進步獎地方配套資金329萬元、離退休購房補貼缺口510萬元、包蟲病防治專項經費100萬元、二類疫苗購置資金100萬元。

三、盤活存量資金情況

截止11月底收回2017年度財政存量資金共計3544萬元,(其中:預算單位根據各自部門業務需求,需返還繼續使用的財政存量資金3100萬元,可統籌使用資金444萬元,在實際已收回的財政存量資金中再次安排撥付資金2946萬元,統籌安排用于民生改善,公共服務,城鄉治理,基礎設施建設等急需的重點項目和民生領域,切實提高財政資金的使用效益,更好的發揮財政資金在穩增長、調結構中的促進和引導作用。

四、地方政府債務存量情況

???截止到2018年11月,我縣地方政府性債務規模達9028萬元(根據果財預字[2016]號文,州級收回地方政府債券轉貸資金2800萬元),其中:歷年地方政府債券轉貸資金累計7100萬元(一般債務5600萬元、專項債務1500萬元);債務置換資金78萬元;新增地方政府債券轉貸資金1850萬元。地方政府債券轉貸及債務置換資金主要安排于市政道路、供熱、風貌改造等民生改善、基礎設施建設:一是向市政道路建設投入資金累計6128萬元,并將資金落實到具體項目:大武鎮環城西路政治建設;大武鎮甘德路、達日路政治建設;縣城城鎮道路改造;大武鄉石龍溝鄉村道路建設;當洛鄉至特合土鄉大橋公路硬化。二是向市政供熱建設投資1500萬元,落實到大武鎮格桑喜多集中供熱站建設項目。三是向其他市政建設投資1400萬元,落實到上海黨政代表團考察籌備項目。

債務余額均在限額內,未超政府債務限額,并且政府債務限額按規定向同級人大報告并向社會進行了公開。根據轉型發展過程中急需重點項目和民生領域資金需求,按照國家政策規定,以政府購買服務形式,通過從國開行貸款融資方式擬貨款2.1億元,擬對瑪沁縣大武鎮、拉加鎮的4個棚戶區進行拆遷改造,項目拆遷戶數500戶,拆遷總建筑面積73110平方米。目前實際接到貨款資金3100萬元。(見附表)

主任、副主任、各位委員,今年我縣財政運行情況總體較好,但受經濟下行壓力影響,完成今年財政收支任務壓力依然很大。在今后的工作中我們將以務實嚴謹的作風,努力完成好全年財政工作任務,促進全縣經濟和社會健康發展。


附表:1 ????????????????????????????????????????????????收 ?支 ?預 ?算 調 ?整 ?總 ?表

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單位:萬元

收 ????????????????????????????入

支 ???????????????????????出

項 ?????????目

年初預算

調整數

增減

功能分類

年初預算

調整數

增減

一、一般預算財政收入

5,577.00

5,577.00

0.00

201 一般公共服務

9,088.00

13,449

4,361.00

二、政府性資金收入

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202 外交

0.00

0

0.00

三、財政賬戶管理資金收入

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203 國防

65.00

74

9.00

四、其他收入

48,973.00

146,787.00

97,814.00

204 公共安全

3,734.00

5,341

1,607.00

上級補助收入

48,973.00

146,787.00

97,814.00

205 教育

8,788.00

19,086

10,298.00

事業收入

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206 科學技術

25.00

55

30.00

事業單位經營收入

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207 文化體育與傳媒

402.00

2,892

2,490.00

附屬單位上繳收入

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208 社會保障和就業

11,974.00

20,341

8,367.00

其他收入

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209 社會保險基金支出

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0

0.00

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210 醫療衛生

5,332.00

8,191

2,859.00

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211 節能環保

4,217.00

6,457

2,240.00

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212 城鄉社區事務

1,105.00

19,238

18,133.00

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213 農林水事務

3,420.00

44,145

40,725.00

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214 交通運輸

238.00

2,467

2,229.00

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215 資源勘探電力信息等事務

69.00

69

0.00

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216 商業服務業等事務

229.00

819

590.00

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217 金融監管等事務支出

0.00

0

0.00

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218 地震災后恢復重建支出

0.00

0

0.00

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219 援助其他地區支出

0.00

0

0.00

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220 國土資源氣象等事務

266.00

316

50.00

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221 住房保障支出

4,798.00

8,744

3,946.00

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222 糧油物資儲備事務

0.00

0

0.00

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227 預備費

0.00

0

0.00

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228 國債還本付息支出

0.00

0

0.00

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229 其他支出

1,456.00

3,316

1,860.00

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230 轉移性支出

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?

?

本 ?年 ?收 ?入 ?合 ?計

54,550.00

152,364.00

97,814.00

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五、以前年度結余結轉資金

656.00

2,636.00

1,980.00

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支出合計

55,206.00

155,000.00

99,794.00

支出合計

55,206.00

155,000.00

99,794.00


附表:2

瑪沁縣2018年地方政府性債務余額情況表

單位:萬元

資金投入項目分類

2017年未余額

2018年新增債務

2018年年未債務余額

與上年同期數據相比

增減額

增減率(%)

市政道路建設項目

4278

1850

6128

1850

43.24

市政供熱建設項目

1500

?

1500

?

?

其他市政建設項目

400

?

400

?

?

合計

6178

?

8028

1850

43.24

?

 
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